2014年中山市老干部活动中心部门决算情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我部门主要履行的公共职能包括：
1、贯彻落实离退休干部有关政策，为离退休干部提供精神文化生活服务，为老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为提供保障。
2、为老干部的各类会议、学习、娱乐活动提供场所和服务，组织、协调老干部各协会、团体开展活动。
3、协助组织全市老干部的大型活动。
4、创造优美的老干部活动环境和优良条件，丰富老干部的精神文化生活。
5、协助办好市老干部大学和镇区老干部大学分校。
6、指导基层老干部活动场所开展活动。
7、承办上级交办的其他工作任务。
根据单位的主要职能，市老干部活动中心内设6个股室。
各股室主要职能分别是：
（1）办公室：负责中心的行政管理和日常事务。具体负责综合协调、文秘、档案、宣传、人事、计生、信访、会务组织、接待、政府采购、安全保卫、车辆和固定资产使用管理、物业管理、环境卫生、消防安全等工作。
（2）文艺活动股：负责对离退休干部各项文艺活动的组织和管理工作。指导老干部开展歌舞书画等活动；协助组织各种健康有益的文化演出和文化娱乐活动，发展和培养艺术骨干；做好文艺活动室和会议室管理等工作。
（3）体育活动股：负责对离退休干部开展体育活动的组织和管理工作。指导老干部开展体育、健身等活动；协调老干部各协会、团体开展活动；推动离退休干部体育活动的发展，发展和培养体育骨干；做好体育活动室和场所的管理工作。
（4）设备管理股：负责对市老干部局、老干部活动中心和老干部大学的水电系统、电脑、空调、音响等设备进行管理与维护；负责设备管理和修缮工程的资料归档等工作。
（5）财务股：负责老干部活动中心、关工委、老干部大学和老干部各协会的财务和固定资产管理。负责办理日常会计事务和具体财务审核、报销、编制年度预算和决算、核对录入原始凭证、财务档案管理、配合有关部门做好经济责任的审计；配合做好中心人员（包括退休人员）工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金和其他福利发放等工作。
（6）市老干部大学办公室：协助老干部大学开展工作。具体负责市老干部大学的日常管理、行政和教学业务安排。负责老干部大学的固定资产使用管理、仓库管理、来信来访等工作。协助指导各镇区老干部（老年）大学建设和日常管理工作。
（二）人员构成情况
中山市老干部活动中心列入部门决算编制的事业编制34名，实有财政供养人数52人。包括在编在职人员32名，退休人员20名，其中主任1名，副主任3名，内设机构领导职数正职6名，副职6名。人员经费为市财政补助一类，实行收支两面三条线管理。
（三）决算年度的主要工作任务
本部门2015年度主要发展计划及工作目标：
1、为离退休干部提供文娱、学习、会议场所，使老干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为；
2、组织和协调各协会开展各项活动；
3、在中山市老干部局的领导下，完成局交给的各项工作，更好地为老干部服务。
二、收入决算说明
2014年收入决算780.96万元，其中财政拨款收入780.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，包括：机关服务425.20万元，专项服务279.93万元，其他一般公共服务支出2.97万元，事业单位离退休费69.25万元，老年福利3.00万元；事业收入0.61万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算780.96万元，其中财政拨款支出780.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，包括：机关服务425.20万元，专项服务279.93万元，其他一般公共服务支出2.97万元，事业单位离退休费69.25万元，老年福利3.00万元。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出487.56万元，占62.48%，其中：
1、工资福利支出310.15万元，包括：基本工资35.47万元，津贴补贴144.73万元，奖金12.59万元，社会保障缴费31.96万元，伙食补助费0.25万元，绩效工资85.15万元。
商品和服务支出58.86万元，包括：办公费12.29万元，印刷费0.48万元，手续费0.05万元，邮电费3.11万元，差旅费0.40万元，维修(护)费5.38万元,租赁费0.68万元，培训费0.07万元，公务接待费2.06万元，专用材料费6.28万元，劳务费2.88万元，工会经费1.04万元，福利费3.69万元，公务车运行维护费13.35万元，其他交通费用1.35万元，其他商品和服务支出5.75万元。
对个人和家庭的补助106.97万元，包括：退休费60.37万元，医疗费7.76万元，住房公积金37.66万元，其他对个人和家庭的补助支出1.18万元。
4、其他资本性支出11.58万元，包括：办公设备购置6.75万元，专用设备购置0.82万元，其他资本性支出4.01万元。
项目支出决算292.79万元，占37.52%，主要支出项目有：1、商品和服务支出268.12万元，包括：办公费19.58万元，印刷费11.43万元，水费3.27万元，电费35.12万元，邮电费3.00万元，物业管理费33.00万元，差旅费5.07万元，维修（护）费25.90万元，会议费0.68万元，培训费7.46万元，公务接待费33.29万元，专用材料费13.05万元，劳务费39.18万元，公务车运行维护费5.00万元，其他交通费用8.18万元，其他商品和服务支出24.91万元。
2、对个人和家庭的补助5.63万元，包括：生活补助5.63万元。
3、其他资本性支出19.04万元，包括：办公设备购置8.99万元，专用设备购置3.75万元，其他资本性支出6.30万元。
2014年财政拨款安排的项目支出共292.79万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出292.79万元，比上年决算减少0.17万元，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务增加、其他党委办公厅（室）及相关机构事务减少、 其他一般公共服务支出增加、事业单位离退休增加。
主要支出项目有：政府办公厅（室）及相关机构事务比上年增加1.77万元，包括：机关服务比上年减少154.02万元，专项服务比上年增加155.79万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出比上年减少7.90万元； 其他一般公共服务支出增加2.96万元；事业单位离退休增加3.0万元；
项目支出合计比上年决算减少0.17万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共14.06万元，具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，与上年决算数据一致，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出12万元，平均每辆3万元。
3.公务接待费支出2.06万元，主要用于老干部交流、学习、活动等，接待25次，共计250人。2014年公务接待费决算比上年决算减少11.68万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市政府厉行节约的相关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
